——2024年11月27日在区十届人大常委会第26次会议上
区财政局局长 潘升
主任、各位副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，向本次会议报告朝阳市龙城区2024年财政收支预算调整方案（草案），请予审议。
（一）一般公共预算调整方案
2024年，受省以下财政体制改革影响，财力上解支出发生变化，加上预算执行中上级财政补助收入增加，需要对财政收入及支出进行调整。同时因我区人代会召开时尚未进行年终决算，2024年上年结转预算数以及上级专项补助预算数与2024年实际执行情况也存在差额，加上动用预算稳定调节基金、动支预备费等因素，此次需要根据实际情况一并进行调整。
1.一般公共预算收入调整情况
区十届人大第三次会议批准的2024年全区一般公共预算收入为87120万元，根据实际情况不做调整；上级财政转移性收入由46097万元调整为96258万元，调增50161万元，主要增长项目为上级农林水、社会保障和就业、卫生健康等转移支付收入项目；一般债务转贷收入调整为6000万元，调增6000万元；动用预算稳定调节基金301万元；调入资金由5035万元调整为7130万元，调增2095万元；上年结余由29804万元按上年决算调整为18639万元，调减11165万元。收入总计由168056万元调整为215448万元，调增47392万元。
2.一般公共预算支出调整情况
区十届人大第三次会议批准的2024年全区一般公共预算支出为105507万元，因财力上解变化、上级专项补助收入增加及追加财力等原因，现调整为157597万元，调增52090万元，主要是教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、金融等支出增加；上解上级财政支出根据省以下财政体制改革相关文件规定以及实际税种完成情况由60924万元调整为55158万元，调减5766万元；一般债务还本支出根据实际情况由1625万元调整为302万元，调减1323万元；结转下年支出调整为2391万元，调增2391万元。支出总计由168056万元调整为215448万元，调增47392万元。
年初预算我区安排预备费1100万元，为确保收支平衡，建议动用预备费1100万元，用于救灾及弥补刚性支出缺口。2023年末财政决算安排预算稳定调节基金301万元，为确保收支平衡，建议动用预算稳定调节基金301万元，用于弥补刚性支出缺口。
3.收支平衡情况
收支调整后，2024年一般公共预算收入87120万元，加上上级财政转移性收入96258万元，一般债务转贷收入6000万元，动用预算稳定调节基金301万元，调入资金7130万元，上年结余18639万元，一般公共预算总收入为215448万元；一般公共预算支出157597万元，加上上解上级财政支出55158万元，一般债务还本支出302万元，结转下年支出2391万元，一般公共预算总支出为215448万元。
收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案
在预算执行中，受项目土地征占和上级专项资金等收入来源变化影响，需对全年政府性基金收支预算进行调整。
1.政府性基金收入预算调整情况
区十届人大第三次会议批准的2024年全区政府性基金收入预算为50400万元，现调整为19206万元，减少的主要原因为国有土地使用权出让收入减少；政府性基金上级补助收入调整为1526万元；上年结余收入根据实际调整为2161万元；专项债务转贷收入调整为13250万元。收入总计由52139万元调整为36143万元。
2.政府性基金支出预算调整情况
区十届人大第三次会议批准的2024年全区政府性基金支出预算为47008万元，现调整为33065万元;上解支出由96万元调整为307万元；调出资金由5035万元调整为0；结转下年支出调整为2771万元。支出总计由52139万元调整为36143万元。
3.收支平衡情况
收支调整后，政府性基金预算收入总计36143万元，支出总
计36143万元。
收支相抵，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整方案
1.国有资本经营收入预算调整情况
2024年，未发生国有资本经营预算收入，上级补助收入调整为14万元，上年结余收入没有变化，为1739万元。收入总计1753万元。
2.国有资本经营支出预算调整情况
2024年，国有资本经营预算支出由1753万元调整为208万元，结转下年支出调整为1545万元。支出总计1753万元。
3.收支平衡情况
收支调整后，国有资本经营预算收入总计1753万元，支出总计1753万元。
收支相抵，当年收支平衡。
