请严格按照省市区下发的衔接资金管理办法相关规定和上级业务主管部门对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，结合本地区实际，及时将资金落实到具 体项目，加快资金拨付进度，确保资金专款专用，做好绩效评价工作，提高资金使用效益。
支出类别：项目支出(特定目标类)。
资金来源：追加预算。
2023年区本级衔接资金指标明细表
单位：元
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下达单位 |
下达指标金额 |
功能分类科目 |
政府经济分类 |
经济分类科目 |
资金用途 |
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龙城区乡村振兴事务服务中心 |
270.34 |
2130599 |
50601 |
31005基础设施建设 |
乡村振兴示范街路 |
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合计 |
270.34 |
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2024年区本级衔接资金指标明细表
单位：万元
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下达单位 |
下达指标金额 |
功能分类科目 |
政府经济分类 |
经济分类科目 |
资金用途 |
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龙城区乡村振兴事务服务中心 |
656.5802 |
2130599 |
50601 |
31005基础设施建设 |
乡村振兴示范街路 |
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31.40 |
2130599 |
50601 |
31005基础设施建设 |
联合镇下三家村饮水工程 |
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20.00 |
2130599 |
50502 |
30216培训费 |
防返贫监测 |
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13.50 |
2130599 |
50502 |
30227委托业务费 |
光伏电站并网 |
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40.00 |
2130599 |
50502 |
30227委托业务费 |
项目前期工作 |
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34.7764 |
2130599 |
50901 |
30311代缴社会保险 |
防返贫保险 |
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0.0434 |
2130599 |
50502 |
30226劳务费 |
外出务工劳务补助 |
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23.70 |
2130599 |
50902 |
30308助学金 |
雨露计划 |
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合计 |
820.00 |
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注：2024年区衔接资金经济科目年末将按照实际用途进行调整
2024年区本级衔接资金指标明细表
单位：万元
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下达单位 |
下达指标金额 |
功能分类科目 |
政府经济分类 |
部门经济分类科目 |
资金用途 |
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召都巴镇 |
40 |
2130599 |
50302 |
31005基础设施建设 |
2023年瓦盆沟村、黄酒馆村扶持发展新型农村集体经济项目 |
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西大营子镇 |
40 |
2130599 |
50302 |
31005基础设施建设 |
2023年中涝村、河南村扶持发展新型农村集体经济项目 |
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边杖子镇 |
40 |
2130599 |
50302 |
31005基础设施建设 |
2023年辛杖子村、姑营子村扶持发展新型农村集体经济项目 |
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大平房镇 |
40 |
2130599 |
50302 |
31005基础设施建设 |
2023年香磨村、公皋村扶持发展新型农村集体经济项目 |
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联合镇 |
20 |
2130599 |
50302 |
31005基础设施建设 |
2023年下麻地村扶持发展新型农村集体经济项目 |
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合计 |
180.00 |
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2024年项目支出预算绩效目标批复表 (2024年度)
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项目名称 |
衔接推进乡村振兴(2023年) |
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主管部门 |
龙城区乡村振兴事务服务中心 |
项目实施单位 |
龙城区乡村振兴事务服务中心 |
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项目负责人 |
刘立东 |
联系电话 |
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财务负责人 |
于秀明 |
联系电话 |
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项目起止时间 |
2023年1月-2024年12月 |
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|
资金情况 (万元) |
年度资金总额 |
270.34 |
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|
其中：年初预算 |
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|
追加预算 |
270.34 |
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|
本年上级专项 |
|
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|
上年结转上级专项 |
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总体目标 |
年度目标 |
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|
为有效巩固拓展脱贫攻坚成果，按照区委区政府安排部署，2023年实际完成乡 村振兴示范街路基础设施建设项目，带动全区脱贫人口实现稳定增收。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
拨付资金涉及项目数量(个) |
1 |
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|
建设基础设施(处) |
1 |
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|
质量指标 |
资金使用和项目管理存在问题 |
无 |
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|
项目无质量问题 |
无 |
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|
基础设施水平 |
提高 |
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|
时效指标 |
资金支付率(%) |
100% |
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|
项目开工率(%) |
100% |
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|
成本指标 |
是否超过预期标准 |
否 |
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|
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
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|
|
|
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|
社会效益指标 |
受益脱贫人口数(人) |
≥6000人 |
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|
有效实现脱贫人口“零返贫”、非 贫困人口“零致贫” |
有效 |
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
|
|
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|
可持续影响指标 |
项目是否良性运行 |
是 |
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|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率(%) |
≥90% |
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项目实施进度目标 |
时间节点 |
项目实施内容描述 |
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6月末 |
完成资金拨付工作 |
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|
9月末 |
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|
12月末 |
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2024年项目支出预算绩效目标批复表 (2024年度)
|
项目名称 |
衔接推进乡村振兴(2024年) |
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主管部门 |
龙城区农业综合扶贫开发局 |
项目实施单位 |
龙城区农业综合扶贫开发局 |
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|
项目负责人 |
刘立东 |
联系电话 |
|
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|
财务负责人 |
刘京津 |
联系电话 |
|
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|
项目起止时间 |
2024年1-12月 |
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|
资金情况 (万元) |
年度资金总额： |
1000 |
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|
其中：年初预算 |
|
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|
追加预算 |
1000 |
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|
本年上级专项 |
|
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|
上年结转上级专项 |
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总 体 目 标 |
年度目标 |
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|
为有效巩固拓展脱贫攻坚成果，按照区委区政府安排部署，计划完成产业项目 、基础设施建设、公益岗、防返贫监测、雨露计划、劳动力技能培训等，带动 全区脱贫人口实现稳定增收。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
支持乡村振兴示范街路基础设施建设 |
1处 |
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支持公益岗人数(人) |
≤100人 |
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职业技能培训人数(人) |
≤1500人 |
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|
参加防返贫保险人数(人) |
≥6000人 |
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|
“雨露计划”人数(人) |
≤80人 |
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质量指标 |
资金使用和项目管理存在问题 |
无 |
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|
项目无质量问题 |
无 |
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|
基础设施水平 |
提高 |
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时效指标 |
资金支付率(%) |
100% |
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项目开工率(%) |
100% |
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|
成本指标 |
是否超过预期标准 |
否 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
项目收益率 |
≥8% |
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社会效益指标 |
受益脱贫人口数(人) |
≥6000人 |
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有效实现脱贫人口“零返贫”、非 贫困人口“零致贫” |
有效 |
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|
生态效益指标 |
|
|
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|
|
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|
可持续影响指标 |
项目是否良性运行 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率(%) |
≥90% |
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项目实施进度目标 |
时间节点 |
项目实施内容描述 |
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6月末 |
完成项目前期准备工作 |
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9月末 |
基本完成全年目标 |
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12月末 |
项目完成验收 |
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