目    录

 

第一部分   龙城区朝阳市第十八中学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    2024年龙城区朝阳市第十八中学部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2024年龙城区朝阳市第十八中学部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分龙城区朝阳市第十八中学概况

 

    一、主要职责

    （一）努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策。

（二）负责学校各种经费的统筹管理，改善办学环境，提升办学条件，做到经费使用规范。

（三）遵循教育教学规律，严格贯彻落实“双减”政策，五育并举，办人民满意学校。

    二、部门预算单位构成

    纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

龙城区朝阳市第十八中学本级

 

第二部分 2024年龙城区朝阳市第十八中学部门预算情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算804.47万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入804.47万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算804.47万元，包括：

1.基本支出804.47万元；

2.项目支出0万元。

在支出预算0万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比 2023 年增加24.38万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2024年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元。

五、国有资产占用情况

2024年年初预算购置车辆 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年龙城区朝阳市第十八中学应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目 0个,涉及资金0万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

 

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出，包括事业单位开支的离退休经费和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

第四部分 2024年龙城区朝阳市第十八中学部门预算批复表

 

详见附表：2024年龙城区朝阳市第十八中学部门预算批复表.xlsx