目    录

 

第一部分   朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   2024年朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2024年朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会概况

 

一、主要职责

 

负责贯彻落实党和国家有关发展农产品食品加工技术产业的方针、政策，执行朝阳市委、市政府及龙城区委、区政府的决策部署、决议和规定，依法制定有关管理规章制度，并组织实施。

根据国家有关法律、法规和市政府授权，对区域内土地进行统一规划、管理、开发、征收，协助办理土地使用权出让、发证等工作。

依据总体规划和控制性详细规划，负责区域内工业项目、生产服务性项目和基础设施建设项目的立项、规划、环评、建设等审批服务工作。

完成区政府交办的其他工作事项。

 

二、部门预算单位构成

 

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会本级

2、二级预算单位：无

 

第二部分 2024年朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会部门预算情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算201.55万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入201.55万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算201.55万元，包括：

1.基本支出171.55万元；

2.项目支出30万元。

在支出预算201.55万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比 2023 年增加11.86万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为96.29万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

2024年机关运行经费比上年增加6.43万元，增减变化的主要原因是园区给水管路水损增加。

三、政府采购情况

2024年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数3.8万元，比上年增加1.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费3.8万元，比上年增加1.3万元；增减变化的主要原因是招商业务增多急需租赁一辆车。

五、国有资产占用情况

2024年年初预算购置车辆 0台，金额0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年龙城区-朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目 1个,涉及资金30万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

 

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：行政运行，反映行政单位的基本支出

6. 一般公共服务201（类）03（款）50（项）：事业运行，反映事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

8. 卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗，事业单位医疗。

9.住房保障支出支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：元

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：无

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会部门预算批复表

 

详见附表：2024年朝阳龙城农产品食品加工园区管理委员会部门预算批复表.xlsx