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第一部分   龙城区海龙街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   2024年 龙城区海龙街道办事处部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2024年龙城区海龙街道办事处部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区海龙街道办事处概况

 

    一、主要职责

（一）是区政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明社区。承载着发展一方经济、为一方百姓造福的重任。承办区政府交办的其它事项。具体职责是：

    （一）完成市、区人民政府部署的各项任务。

    （二）负责辖区内城市管理工作

    （三）做好社会管理工作

    （四）开展社区建设工作

    （五）搞好居民工作

（六）为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。

  二、部门预算单位构成

    纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

    1．机构情况：独立编制机构1个，龙城区海龙街道本级

 

 

 

 

 

第二部分 2024年龙城区海龙街道办事处部门预算情况说明

 

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算724.98万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入724.98万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算724.98万元，包括：

1.基本支出291.94万元；

2.项目支出433.04万元。

在支出预算724.98万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年增加360.9万元。

二、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为56.14万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

2024年机关运行经费比上年增加3.71万元，增减变化的主要原因是房屋租赁费纳入预算。

三、政府采购情况

2024年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，比上年增加1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费3.5万元，比上年增加1万元；增减变化的主要原因是公务用车租赁费。

五、国有资产占用情况

2024年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年龙城区海龙街道办事处应编制绩效目标项目3个，实际编制绩效目标项目3个,涉及资金433.04万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。

 

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支出。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

第四部分 2024年龙城区海龙街道办事处部门预算批复表

 

详见附表：2024年龙城区海龙街道办事处部门预算批复表.xlsx