目 录
第一部分 龙城区总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年 龙城区总工会部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年龙城区总工会部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 龙城区总工会概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。
（二）对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
（三）协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、龙城区总工会本级
第二部分 2024年龙城区总工会部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则，2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算157.53万元，包括：
1.一般公共预算拨款收入157.53万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政专户管理资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元；
6.上年结转结余0.00万元。
（二）支出预算157.53万元，包括：
1.基本支出157.53万元；
2.项目支出0.00万元。
在支出预算157.53万元中，债务支出0.00万元，政府采购支出0.00万元，政府购买服务支出0.00万元。
2024年预算收支比 2023 年减少2.87万元。
二、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算为8.33万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。
2024年机关运行经费比上年增加，增减变化的主要原因是工会经费增加。
三、政府采购情况
2024年预算无政府采购项目。
四、 “三公”经费预算情况
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数2.2万元，与上年持平。
其中：
因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
公务接待费0.00万元，与上年持平；
公务用车运行费2.2万元，与上年持平。
五、国有资产占用情况
2024年年初预算购置车辆 0台，金额 0.00万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年龙城区总工会应编制绩效目标项目0个，实际编制绩效目标项目 0个,涉及资金0.00万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率（实际编制绩效目标项目数量/应编制绩效目标项目数量）为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5..一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年龙城区总工会部门预算批复表
详见附表：2024年龙城区总工会部门预算批复表