目 录
第一部分 龙城区科协部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 龙城区科协2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 龙城区科协2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 龙城区科协部门概况
一、主要职责
（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。
（二）普及科学知识，推广先进技术，按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全区科协系统科普工作的具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。表彰科普工作先进单位和科普工作者。
（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
（四）引导科技工作者在经济发展和社会进步中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。
（五）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才。开展科技工作者的继续教育和技术培训工作。
（六）组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果向生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职称资格评定等工作任务。
（七）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、台科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。
（八）负责对所属区级学会基层科协进行业务指导。
（九）完成区委、区政府交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
纳入本级2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计147.68万元，包括：
1.财政拨款收入147.68万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入147.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加21万元，增长16.58%，主要原因：工资福利支出有所增长。
（二）支出总计147.68万元，包括：
1.基本支出132.68万元，占支出总计的89.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出111.17万元，对个人和家庭的补助支出8.82万元，商品和服务支出12.7万元。
2.项目支出15万元，占支出总计的10.16%。主要包括科普活动业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加21万元，增长16.58%，主要原因：工资福利支出有所增长。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出147.68万元，其中：基本支出132.68万元，项目支出15万元。与上年相比，财政拨款支出增加21万元，增长（降低）16.58%，主要原因：工资福利支出有所增长。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出147.68万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出122.43万元，占82.90%；社会保障和就业支出9.75万元，占6.60%；卫生健康支出6.43万元，占4.35%；住房保障支出9.07万元，占6.14%。
1.一般公共服务支出147.68万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）147.68万元，主要是单位基本支出和项目支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.68万元，其中：人员经费132.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出12.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.79万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金123.07万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金123.07万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金123.07万元。从评价情况来看，完成率100%。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得0份。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。
（2）项目自评综述：无
3.部门评价结果。
本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金123.07万元。从评价情况来看，完成率100%。
4.财政评价结果。
部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金123.07万元。从评价情况来看，完成率100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
