目    录

 

第一部分    宣传部概况

一、 主要职责

二、 宣传部决算单位构成

第二部分    2022年度宣传部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度宣传部决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 宣传部概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订全区宣传文化工作的总体规划并组织实施。

(二)负责组织、指导全区各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全区党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

(三)研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

(四)指导、协调全区中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

(五)负责引导新闻舆论导向。办好每周县区新闻、《朝阳日报》专版、《龙城通讯》，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。

(七)负责规划和指导全区文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成区域经济新的增长极。

(八)负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(九)负责新闻出版工作拟订全区新闻出版业的管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十）负责电影管理工作指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(十一)负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作；组织制订基层文化队伍的建设规划，会同区委组织部管理区直宣传系统各单位领导干部，指导各单位领导班子建设，负责宣传系统各单位所属二级机构股级岗位人员的考察和调配任免。

(十二)完成区委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣传部本级

第二部分 2022年度宣传部决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计662.92万元，包括：

1.财政拨款收入662.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入662.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少288.06万元，降低30%，主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计662.92万元，包括：

1.基本支出505.98万元，占支出总计的76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出391.7万元，对个人和家庭的补助支出9.83万元，商品和服务支出104.45万元。

2.项目支出156.94万元，占支出总计的23%。主要包括文化旅游体育与传媒支出、电影、一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少288.06万元，降低30%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出662.92万元，其中：基本支出505.98万元，项目支出156.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少288.06万元，降低30%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出662.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出544.76万元，占82%.文化旅游体育与传媒支出31.11万元，占4%。社会保障和就业支出37.77万元，占6%。卫生健康支出19.22万元，占3%。住房保障支出30.07万元占5%。

1.一般公共服务支出544.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）418.93万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）125.84万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出31.11万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出27.74万元，电影3.37万元，主要是文化旅游专项资金等业务支出。

3.社会保障和就业支出37.77万元，主要是行政单位离退休支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障支出30.07万元，主要用于单位公积金。

5.卫生健康支出19.22万元，主要用于行政单位医疗。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6.9万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0.5万元，占“三公”经费支出的6%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计26批次、130人、0.5万元，主要用于迎接、接待国家、省市媒体采访、域外媒体走龙城、上级检查验收等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年持平。

3.公务用车购置及运行费6.9万元，占“三公”经费支出的93%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.9万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出662.92万元，其中：人员经费401.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费104.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出104.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要新闻采访用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金113.48万元（其中：一般公共预算资金113.48万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金113.48万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“宣传文化发展专项资金”“宣传思想文化工作专项经费”“农村电影放映场次补贴”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金113.48万元（其中：一般公共预算资金113.48万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，全部按要求完成项目目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“宣传文化发展专项资金”“宣传思想文化工作专项经费”“农村电影放映场次补贴”等3个项目绩效自评结果。

（1）“宣传思想文化工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为97.26万元，执行数为97.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成电视台设备维护。

（2）“宣传文化发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年联办任务。

（3）“农村电影放映场次补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

    按时完成全年项目目标。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件