2022年龙城区政协部门预算

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第一部分   龙城区政协概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    龙城区政协2022年部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年龙城区政协部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区政协概况

    一、主要职责
    政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督，组织参加政协的各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士参政议政。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。

1、认真贯彻落实党的路线方针政策、国家宪法法律和中国人民政治协商会议章程，组织实现政协章程规定的任务，执行全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议。

2、围绕国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题，组织政治协商。

3、围绕国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况，开展民主监督。
　　4、针对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，开展参政议政，向党和国家机关提出意见和建议。

5、协商决定下届区政协的参加单位、委员名额和人选及界别设置，协商讨论区政协换届的其他重要事项，协商决定本届区政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

6、审查通过提交中共朝阳市龙城区委、区人大常委会、区政府的重要建议案或建议。

7、决定区政协工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

8、根据《政协章程》，决定对违反政协章程的参加单位和个人的纪律处分事项。

9、审议通过常务委员会和专门委员会的有关规定和办法。

    二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区政协本级

第二部分 龙城区政协2022年部门预算情况说明

    一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算421.56万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入421.56万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算421.56万元，包括：

1.基本支出421.56万元；

2.项目支出29.4万元。

在支出预算421.56万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比 2021 年增加21.49万元。

二、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为43.42万元。主要包括办公费11.22万元、邮电费2.2万元、劳务费0.24万元、工会经费3.04万元、其他交通费用23.80万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出0.72万元等。

三、政府采购情况

2022年预算无政府采购项目。

四、 “三公”经费预算情况

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数6.2万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平;

公务接待费4万元，与上年持平；

公务用车运行费2.2万元，与上年持平。

五、国有资产占用情况

2022年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0个,涉及资金0万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。反映行政单位的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年龙城区政协部门预算批复表

详见附表：2022年龙城区政协部门预算批复表