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2018年2月份财政预算执行情况

2018-05-28
来源:龙城区政府

       一、一般公共预算收支执行情况
     (一)收入预算执行情况 
截至2月末,全区一般公共预算收入完成21,227万元,完成年度预算目标69,570万元的30.5%,同比增长84.2%,增加收入9,702万元。其中:税收收入完成17,747万元,占一般公共预算总量的83.6%;非税收入完成3,480万元,占一般公共预算总量的16.4 %。

各主要收入项目完成情况:

1、按收入结构划分:

各项税收完成17,747万元,同比增长69.8%,增加收入7,297万元。其中,五个共享税种完成13,445万元,同比增长97.7%,增加收入6,646万元,占全区一般公共预算收入比重为63.3%,同比增长4.3个百分点。

----增值税50%部分)完成11,294万元,同比增长201.2%,增加收入7,544万元。增收主要原因:一是朝阳燕山湖发电有限公司增收855万元;二是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司增收5,583万元。

----企业所得税40%部分)完成1,226万元,同比下降32.8%,减少收入599万元。减收主要原因:一是朝阳燕山湖发电有限公司减收278万元;二是朝阳市龙城区农村信用合作联社减收213万元。

 ----个人所得税40%部分)完成364万元,同比增长41.6%,增加收入107万元。增收主要原因:一是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司增收27.2万元;二是国电电力朝阳热力有限公司同比增收47.6万元;三是中国人民财产保险股份有限公司朝阳市龙城支公司同比增收12万元。

----房产税完成561万元,同比下降26.4%,减少收入201万元。减收主要原因:是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比减收217万元。

四个涉土税种完成1,825万元,同比下降20%,减少收入456万元,占全区一般公共预算收入比重为8.6%,同比下降11.2个百分点。

----城镇土地使用税完成1,700万元,同比下降19.1%,减少收入402万元。减收主要原因是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比减收370万元。

----土地增值税完成83万元,同比下降35.2%,减少收入 45万元。减收主要原因是朝阳市丰源房地产开发有限公司同比减收31万元。

----耕地占用税完成17万元,上年同期无收入。

----契税完成25万元,同比下降51%,减少收入26万元。减收主要原因是朝阳方圆通用机械加工厂减收39万元。

非税收入完成3,480万元,同比增长223.7%,增加收入2,405万元。

2、按征收部门划分:

国税部门:完成全口径税收25,081万元,同比增长122.3%,增加收入13,796万元;完成一般公共预算收入12,290万元,同比增长133.6%,增加收入7,029万元。

地税部门:完成全口径税收7,399万元,同比增长10.5%,增加收入700万元;完成一般公共预算收入6,380万元,同比增长14.3%,增加收入798万元。

财政部门:完成全口径收入2,976万元,同比增长336.4%,增加收入2,294万元;完成一般公共预算收入2,557万元,同比增长274.9%,增加收入1,875万元。

3、按入库级次划分:

区本级:完成一般公共预算收入20,012万元,同比增长96.3%,增加收入9,819万元。

  级:完成一般公共预算收入1,055万元,同比下降6.4%,减少收入72万元。

  : 完成一般公共预算收入160万元,同比下降22%,减少收入45万元。

4、按产业行业划分

税务部门征收全口径收入32,476万元,同比增长80.6%,增加收入14,497万元,其中:

    第一产业征收1万元,形成一般公共预算收入1万元,同比下降81.5%,减少收入4万元;

第二产业征收27,270万元,形成一般公共预算收入15,263万元,同比增长98.6%,增加收入7,578万元;

第三产业征收5,250万元,形成一般公共预算收入3,404万元,同比增长8.1%,增加收入256万元。

房地产业:完成一般公共预算收入467万元,同比下降38.1%,减少收入287万元,减收主要原因一是朝阳鑫轩和房地产开发公司减收64万元;二是朝阳市丰源房地产开发有限公司减收43万元。

建筑业:完成一般公共预算收入1,279万元,同比增长7.2%,增加收入86万元。增收主要原因是朝阳兴河建筑有限公司同比增加52万元。

制造业:完成一般公共预算收入10,866万元,同比增长187.6%,增加收入7,088万元,增收主要原因是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司增收6,324万元。

金融业:完成一般公共预算收入1,003万元,同比持平。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业:完成一般公共预算收入3,084万元,同比增长14.1%,增加收入381万元,增收主要原因是燕山湖发电有限公司增收499万元。

(二)支出预算执行情况

截至2月末,全区一般公共预算支出完成9,873万元,同比增长12.1%,增加支出1,068万元。主要支出科目完成情况如下:

----一般公共服务支出2,464万元,同比增长2.9%,增加支出70万元。

----公共安全支出393万元,同比增长45%,增加支出122万元。增支的主要原因是支付检察院办公设备购置费、法院办公楼工程款及按照上级相关要求补发检、法两院2017年度法官员额制绩效工资等支出增加。

----教育支出1,517万元,同比下降3.1%,减少支出49万元。减支的主要原因为上级教育专项同比减少。

----科学技术支出16万元,同比增长45.4%,增加支出5万元,增支的主要原因是列支科技局赴天津招商经费。

----社会保障和就业支出2,221万元,同比增长13.8%,增加支出269万元。增支的主要原因是中央自然灾害生活补助专项同比增加。

----医疗卫生与计划生育支出419万元,同比下降48%,减少支出387万元,减支的主要原因是新农合上级专项支出同比减少。

----城乡社区事务支出902元,同比增长84.1%,增加支出412万元,增支的主要原因是大平房污水管道工程、标准化厂房扩建施工、文明路动迁户违约金等支出同比增加。

----农林水事务支出650万元,同比增长110.4%,增加支出341万元,增支主要原因是上级农业专项、森林防火、农村税费改革村干部补助、美丽乡村建设及脱贫销号贫困村卫生室设务购置支出同比增加。

----住房保障等支出417万元,同比下降36.6%,减少支出241万元,减支的主要原因是中央地方保障性安居工程廉租房棚改专项支出减少。

二、政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金收入完成419万元,增加收入419万元,增收的主要原因是市政府将园区土地出让金征管权下放我区后相关企业土地出让形成的基金收入增加。

全区政府性基金支出完成297万元,增加支出297万元,增支的主要原因是支付西大营子镇西沟村、联合镇下三家村及中智电力土地成本。

三、全市一般公共预算收入完成情况               

1-2月份,全市一般公共预算收入完成134,639万元,同比增长28.4%。其中:五个县(市)一般公共预算收入完成66,557万元,同比增长24.1%,增加收入12,909万元,市区一般公共预算收入完成68,082万元,同比增长32.9%,增加收入16,843万元。在全市五县二区中,我区收入增幅、收入进度、收入总量均居全市第一位。

四、预算执行特点

(一)财政收入实现高增长

年初以来,我区财政收入延续了去年高增长的态势,1月份当月收入10,680万元, 2月份当月收入10,547万元,累计收入21,227万元,增幅84.2%,超均衡收入进度近13.8个百分点,超均衡入库额度9,632万元。前两个月收入实现跨跃式增长。

(二)各执收部门均完成了均衡收入目标

各征收部门组织收入的均衡入库,保证了全区财政收入的高速增长。其中:国税部门完成一般公共预算收入12,290万元,同比增长133.6%,完成年度收入目标的38.7%,超出序时进度22个百分点;地税部门完成一般公共预算收入6,380万元,同比增长14.3%,完成年度收入目标的19.3%,超出序时进度2.6个百分点;财政部门入库一般公共预算收入2,557万元,完成年度收入目标的53.9%,超出序时收入进度37.2个百分点。从本月开始,国税收入已全面超过地税,我区收入重心正在转移。

(三)支柱企业对收入增长拉动作用明显

截至2月末,仅燕山湖电厂、鞍凌钢、浪马轮胎、中保龙城支公司和议通金属五户企业就缴纳各类税费21,991万元,形成地方财政一般公共预算收入12,564万元,同比增加收入7,925万元,其收入总量占全区收入总量的59.2%,收入增量占全区增收总量的81.7%。尤以鞍钢集团朝阳钢铁有限公司拉动效果最为明显,其前两个月缴纳各类税费13,858万元,是目前我区唯一收入过亿的企业,形成地方财政一般公共预算收入8,052万元,同比增收6,324万元,其收入增量占全区一般公共预算增收总量的65.2%

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