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2017年1-8月全区财政预算执行情况

2017-11-08
来源:龙城区政府

一、一般公共预算收支执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况

截止8月末,全区一般公共预算收入完成40,691万元,完成年度预算的74.39%,同比增长14.91%,增加收入5,281万元,高于序时进度7.72个百分点。 其中:税收收入完成35,214万元,占一般公共预算总量的86.5%;非税收入完成5,477万元,占一般公共预算总量的13.5 %。

 各主要收入项目完成情况:

1、按收入结构划分:

各项税收完成35,214万元,同比增长4.41%,增加收入1,486万元。其中,五个共享税种完成21,878万元,同比增长9.1%,增加收入1,823万元,占全区一般公共预算收入比重为53.8%,同比下降2.8个百分点。

----增值税50%部分)完成15,044万元,同比增长76.7%,增加收入6530万元。增收主要原因一是朝阳浪马轮胎有限责任公司同比增收1,698万元,朝阳燕山湖发电有限公司同比增收460万元;二是“营改增”政策性增收。

----营业税50%部分)完成215万元,同比下降95.6%,减少收入4,696万元。减收主要原因是“营改增”政策性减收。

----企业所得税40%部分)完成3,127万元,同比下降6.5%,减少收入219万元。减收主要原因是旺城地产有限公司减收371万元。

----个人所得税40%部分)完成703万元,同比增长8.8%,增加收入57万元。

----房产税完成2,789万元,同比增长5.7%,增加收入151万元。增收主要原因是辽宁柏慧燕都食品有限公司同比增收307万元。

四个涉土税种完成9,033万元,同比下降2.0%,减少收入184万元,占全区一般公共预算收入比重为22.2%,同比下降3.8个百分点。

----城镇土地使用税完成7,383万元,同比下降3.7%,减少收入282万元。减收主要原因是去年同期朝阳鞍凌集团有限公司清缴欠税734万元。

----土地增值税完成436万元,同比增长81.7%,增加收入 196万元。增收主要原因是丰源、通航等房地产开发企业收入增加。

----耕地占用税完成786万元,同比下降2.8%,减少收入23万元。

----契税完成428万元,同比下降14.9%,减少收入75万元。减收主要原因是去年同期朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限公司缴纳一次性税收214万元。

非税收入完成5,477万元,同比增长225.62%,增加收入       3,795万元。

2、按征收部门划分:

国税部门:完成全口径税收36,198万元,同比增长14.21%,增加收入4,503万元;完成一般公共预算收入17,477万元,同比增长62.30%,增加收入6,709万元。

地税部门:完成全口径税收21,616万元,同比下降22.21%,减少收入6,170万元;完成一般公共预算收入19,071万元,同比下降22.18%,减少收入5,434万元。

财政局:完成一般公共预算收入4,143万元,同比增长2924.09%,增加收入4,006万元。

 

一般公共预算收入分征收部门占比情况


3、按入库级次划分:

区本级:完成一般公共预算收入35,901万元,同比增长19.42%,增加收入5,839万元。

 级:完成一般公共预算收入4,085万元,同比增长4.53%,增加收入177万元。

 : 完成一般公共预算收入705万元,同比下降51.04%,减少收入735万元。

4、按产业行业划分

1-8月份,税务部门征收全口径收入57,749万元,同比下降2.86%,减少收入1,698万元,其中:

    第一产业征收36万元,形成一般公共预算收入22万元,同比下降27.52%,减少收入8万元;

第二产业征收41,907万元,形成一般公共预算收入26,065万元,同比增长9.28%,增加收入2,213万元;

第三产业征收15,806万元,形成一般公共预算收入10,448万元,同比下降6.14%,减少收入683万元。

房地产业:完成一般公共预算收入2,734万元,同比下降36.31%,减少收入1,559万元,减收主要原因是受营改增”政策影响及同期集中开票收入基数较高影响。

建筑业:完成一般公共预算收入2,757万元,同比下降11.39%,减少收入354万元,减收主要原因是受地产业低迷,建筑业开工不足影响。

制造业:完成一般公共预算收入15,781万元,同比增长12.06%,增加收入1,699万元增收主要原因朝阳浪马轮胎有限责任公司同比增收1,265万元。

金融业:完成一般公共预算收入2,589万元,同比增长7.34%,增加收入177万元增收主要原因是部分金保企业补缴2016年欠税。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业:完成一般公共预算收入7,470万元,同比增长13.82%,增加收入907万元,增收主要原因是受营改增税收分配比例调整影响。

5、重点企业收入情况

1-8月份,浪马轮胎、燕山湖电厂等16户重点企业累计缴纳税收收入31,972万元,形成一般公共财政收入20,726万元,占公共预算收入总量的51%,比去年同期增收2,691万元。其中朝阳浪马轮胎有限责任公司本期完成税收9,462万元,形成一般公共财政收入5,106万元,比去年同期增收1,265万元,朝阳燕山湖发电有限公司本期完成税收10,325万元,形成一般公共财政收入5,723万元,比去年同期增收330万元;鞍钢集团朝阳钢铁有限公司本期完成税收5,219万元,形成一般公共财政收入5,052万元,比去年同期增收424万元;朝阳市龙城区农村信用合作联社本期完成税收1,065万元, 形成一般公共财政收入526万元,比去年同期增收100万元。

(二)一般公共预算支出完成情况

1-8月份,全区一般公共预算支出完成62,044万元,同比增长9.67%,增加支出5,473万元。主要支出科目完成情况如下:

----一般公共服务支出9,054万元,同比增长11.57%,增加支出939万元,增支的主要原因受2016年调资政策影响。

----公共安全支出1,263万元,同比下降1.71%,减少支出22万元。

----教育支出8,264万元,同比下降7.57%,减少支出         677万元,减支主要原因是上级专项支出同比减少。

----科学技术支出57万元,同比增长91.23%,增加支出         52万元,增支的主要原因是对入驻园区企业科技创新资金增加。

----社会保障和就业支出12,244万元,同比下降7.49%,减少支出991万元,减支的主要原因是就业补助、最低生活保障、养老保险等上级专项支出同比减少。

----医疗卫生与计划生育支出9,852万元,同比下降2.61%,减少支出264万元,减支主要原因是新农合、基本公共卫生等上级专项支出同比减少。

----城乡社区事务支出2,948万元,同比增长77.27%,增加支出1,285万元,增支的主要原因是向阳街城市改造、东北老工业基地改造专项及五个一工程支出的增加。

----农林水事务支出8,994万元,同比增长113.48%,增加支出4,781万元,增支主要原因是上级支农专项、农业综合开发专项、农村税费改革专项及本级配套、精准扶贫支出同比增加。

----商业服务业等支出299万元,同比增长77.83%,增加收入126万元,增支的主要原因是省级先进技术信息及自主品牌建设专项资金增加。

----住房保障等支出4,374万元,同比下降10.04%,减少支出488万元,减支的主要原因是廉租房及棚改专项支出减少。

二、政府性基金预算收支执行情况

1-8月份,全区政府性基金收入完成17,383万元,同比绝对增收,增收的主要原因是汽摩配城项目征地及天赢科技征地项目入库国有土地出让收入。

1-8月份,全区政府性基金支出完成15,782万元,同比增长350.01%,增加支出12,275万元,增支的主要原因是汽摩配城项目和天赢科技土地征地拆迁成本支出的增加。

三、全市一般公共预算收入完成情况

1-8月份,全市一般公共预算收入完成402,973万元,同比增长1.5%。其中:五个县(市)一般公共预算收入完成204,920万元,同比增长7.4%,增加收入14,100万元,市区一般公共预算收入完成198,053万元,同比下降3.9%,减少收入8,080万元。我区收入增幅、进度和总量在五县二区中分别居第二、第三和第四位。

 

四、预算执行特点

(一)财政收入稳步增长

年初以来,财税部门克服经济下行和政策性减收等因素影响,一方面通过加强收入调度,开展纳税评估和涉税信息共享等措施,确保存量税收不流失,力争做到应收尽收。另一方面关注园区完工投产和新建续建项目,争取税收增量。同时利用好财税政策,对老企业进行扩建、扩能和技术改造,增强其“造血”能力,提高财税贡献率。通过以上措施,我区财政收入一直保持两位数增长,增幅位居全市前列,但增长幅度呈逐渐收窄态势。

(二)各执收部门收入进度均高于序时进度

截止8月末,我区五个执收部门均完成了均衡收入任务,其中:国税部门完成一般公共预算收入17,477万元,完成年度预算任务的68%,超序时进度1.33个百分点,超序时收入344万元;地税部门完成一般公共预算收入19,071万元,完成年度预算任务的75.08%,超序时进度8.4个百分点,超序时收入2,137万元;财政部门完成一般公共预算收入4,143万元,完成年度预算任务的115.08%,超序时进度48.41个百分点,超序时收入1,743万元。

 

 

 

各征收部门1-8月份收入进度分析表

 

 

 

 

 

 

       单位:万元

征收部门

年度收入目标

1-8月实际完成

序时目标

实际完成超预时目标

金额

进度%

金额

%

金额

%

国税部门

25,700

17,477

68.00

17,133

66.67

344

1.33

其中:龙城国税

23,100

15,450

66.88

15,400

66.67

50

0.21

开发国税

2,600

2,027

77.96

1,733

66.67

294

11.29

地税部门

25,400

19,071

75.08

16,934

66.67

2,137

8.41

其中:龙城地税

16,900

12,428

73.54

11,267

66.67

1,161

6.87

开发地税

8,500

6,643

78.15

5,667

66.67

976

11.48

财政部门

3,600

4,143

115.08

2,400

66.67

1,743

48.41

合 计

54,700

40,691

74.39

36,467

66.67

4,224

7.72

 

(三)非税收入成为增收的亮点

截至8月末,全区非税收入完成5,477万元,同比增长225.62%,增加收入3,795万元,占一般公共预算收入的比重由同期的4.8%提高到今年的13.5%,增加8.7个百分点,并在时点月份发挥着拉动全区收入增长的关键作用。 

(四)民生和重点支出得到有效保障

年初以来,财政部门不断调整和优化支出结构,积极盘活财政存量资金,提高财政保障能力。在确保全区工资和企业养老保险按时发放的基础上,调增并补发了离退休人员工资、提高了机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助和丧葬费补助标准,同时基本民生支出、机关运转支出、维稳支出、五个一工程支出和扶贫支出等重点领域均得到有效的保障,较好地服务了全区经济社会发展大局。1-8月份,全区用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房及文化体育方面的民生支出合计35,059万元,占一般公共预算支出的57%,与民生密切相关的农林水事务、交通运输、城乡社区事务、科学技术、商业服务业等事务等重点支出合计13,282万元,占一般公共预算支出的21.4%。

附件:2017年8月份执行情况

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