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2017年1-7月全区财政预算执行情况

2017-11-08
来源:龙城区政府

一、一般公共预算收支执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况

截止7月末,全区一般公共预算收入完成37,410万元,完成年度预算的68.39%,同比增长15.34%,增加收入4,975万元,高于序时进度10.06个百分点。 其中:税收收入完成32,060万元,占一般公共预算总量的85.7%;非税收入完成5,350万元,占一般公共预算总量的14.3%。

各主要收入项目完成情况:

1、按收入结构划分:

各项税收完成32,060万元,同比增长3.8%,增加收入1,175万元。其中,五个共享税种完成20,182万元,同比增长8.4%,增加收入1,567万元,占全区一般公共预算收入比重为53.9%,同比下降3.5个百分点。

2017年1-7月全区共享税种完成情况表

 

 

 

 

 

 单位:万元

税种

本期

同期

增减额

增减%

占一般公共预算收入比重

本期

同期

合计

20,182

18,615

1,567

8.4%

53.9%

57.4%

1、增值税(含改征增值税)

13,820

7,641

6,179

80.9%

36.9%

23.6%

2、营业税

215

4,747

-4,532

-95.5%

0.6%

14.6%

3、企业所得税

3,038

3,286

-248

-7.5%

8.1%

10.1%

4、个人所得税

634

604

30

5.0%

1.7%

1.9%

5、房产税

2,475

2,337

138

5.9%

6.6%

7.2%

全区一般公共预算收入(含非税)

37,410

32,435

4,975

15.3%

*

*

 

----增值税50%部分)完成13,820万元,同比增长80.9%,增加收入6,179万元。增收主要原因一是朝阳浪马轮胎有限责任公司同比增收1,697万元,朝阳燕山湖发电有限公司同比增收730万元;二是“营改增”政策性增收。

----营业税50%部分)完成215万元,同比下降95.5%,减少收入4,532万元。减收主要原因是“营改增”政策性减收。

----企业所得税40%部分)完成3,038万元,同比下降7.5%,减少收入248万元。减收主要原因是辽宁旺城地产有限公司同比减收。

----个人所得税40%部分)完成634万元,同比增长5%,增加收入30万元。

----房产税完成2,475万元,同比增长5.9%,增加收入138万元。增收主要原因是辽宁柏慧燕都食品有限公司同比增收278万元。

四个涉土税种完成7,990万元,同比下降2.2%,减少收入179万元,占全区一般公共预算收入比重为21.4%,同比下降3.8个百分点。

2017年1-7月全区涉土四税完成表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

税种

本期

同期

增减额

增减%

占一般公共预算收入比重

本期

同期

合计

7,990

8,169

-179

-2.2%

21.4%

25.2%

1、城镇土地使用税

6,535

6,803

-268

-3.9%

17.5%

21.0%

2、土地增值税

399

173

226

130.6%

1.1%

0.5%

3、耕地占用税

782

753

29

3.9%

2.1%

2.3%

4、契税

274

440

-166

-37.7%

0.7%

1.4%

全区一般公共预算收入(含非税)

37,410

32,435

4,975

15.3%

*

*

----城镇土地使用税完成6,535万元,同比下降3.9%,减少收入268万元。减收主要原因是去年同期朝阳鞍凌集团有限公司清缴欠税734万元。

----土地增值税完成399万元,同比增长130.6%,增加收入 226万元。增收主要原因是丰源、通航等房地产开发企业收入增加。

----耕地占用税完成782万元,同比增长3.9%,增加收入29万元。

----契税完成274万元,同比下降37.7%,减少收入166万元。减收主要原因是去年同期朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限公司缴纳一次性税收214万元。

非税收入完成5,350万元,同比增长245.16%,增加收入       3,800万元。

2、按征收部门划分:

国税部门:完成全口径税收33,595万元,同比增长12.7%,增加收入3,787万元;完成一般公共预算收入16,191万元,同比增长64.53%,增加收入6,350万元。

地税部门:完成全口径税收19,458万元,同比下降23.71%,减少收入6,047万元;完成一般公共预算收入17,076万元,同比下降24.02%,减少收入5,397万元。

财政局:完成一般公共预算收入4,143万元,同比增长3323.97%,增加收入4,022万元。

一般公共预算收入分征收部门占比情况

 

3、按入库级次划分:

区本级:完成一般公共预算收入33,463万元,同比增长20.69%,增加收入5,736万元。

 级:完成一般公共预算收入3,321万元,同比下降5.57%,减少收入196万元。

 : 完成一般公共预算收入626万元,同比下降47.44%,减少收入565万元。

4、按产业行业划分

1-7月份,税务部门征收全口径收入52,845万元,同比下降4.54%,减少收入2,512万元,其中:

第一产业征收33万元,形成一般公共预算收入20万元,同比增长10.67%,增加收入2万元;

第二产业征收38,737万元,形成一般公共预算收入23,899万元,同比增长8.47%,增加收入1,867万元;

第三产业征收14,075万元,形成一般公共预算收入9,203万元,同比下降8.39%,减少收入843万元。

房地产业:完成一般公共预算收入2,523万元,同比下降34.84%,减少收入1,349万元,减收主要原因是受“营改增”政策影响及同期集中开票收入基数较高影响。

建筑业:完成一般公共预算收入2,408万元,同比下降16.17%,减少收入465万元,减收主要原因是受地产业低迷,建筑业开工不足影响。

制造业:完成一般公共预算收入14,535万元,同比增长14.07%,增加收入1,793万元,增收主要原因朝阳浪马轮胎有限责任公司同比增收1,281万元。

金融业:完成一般公共预算收入2,331万元,同比增长5.76%,增加收入127万元,增收主要原因是部分金保企业补缴2016年欠税。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业:完成一般公共预算收入6,915万元,同比增长9.18%,增加收入582万元,增收主要原因是受营改增税收分配比例调整影响。

5、重点企业收入情况

1-7月份,浪马轮胎、燕山湖电厂等16户重点企业累计缴纳税收收入30,048万元,形成一般公共财政收入19,210万元,占公共预算收入总量的51.3%,比去年同期增收2,314万元。其中朝阳浪马轮胎有限责任公司本期完成税收9,258万元,形成一般公共财政收入4,968万元,比去年同期增收1,281万元,朝阳燕山湖发电有限公司本期完成税收9,701万元,形成一般公共财政收入5,343万元,比去年同期增收44万元;鞍钢集团朝阳钢铁有限公司本期完成税收4,685万元,形成一般公共财政收入4,528万元,比去年同期增收423万元;朝阳市龙城区农村信用合作联社本期完成税收924万元, 形成一般公共财政收入410万元,同比基本持平。

(二)一般公共预算支出完成情况

1-7月份,全区一般公共预算支出完成57,310万元,同比增长33.78%,增加支出14,471万元。主要支出科目完成情况如下:

----一般公共服务支出8,123万元,同比增长12.84%,增加支出924万元,增支的主要原因受2016年调资政策影响。

----公共安全支出1,139万元,同比增长0.18%,增加支出2万元。

----教育支出7,542万元,同比增长6.24%,增加支出         443万元,增支主要原因是上级专项及教育费附加安排支出同比增加。

----科学技术支出96万元,同比增长81.13%,增加支出         43万元,增支的主要原因是对入驻园区企业科技创新资金增加。

----社会保障和就业支出11,205万元,同比增长8.62%,增加支出889万元,增支的主要原因是就业补助、最低生活保障、养老保险等上级专项支出本级配套同比增加。

----医疗卫生与计划生育支出9,557万元,同比增长37.51%,

增加支出2,607万元,增支主要原因是新农合、基本公共卫生等上级专项支出及财政对医疗卫生的配套资金同比增加。

----城乡社区事务支出2,894万元,同比增长82.47%,增加支出1,308万元,增支的主要原因是向阳街城市改造、东北老工业基地改造专项及五个一工程支出的增加。

----农林水事务支出8,114万元,同比增长251.1%,增加支出5,803万元,增支主要原因是上级支农专项及税改本级配套支出同比增加。

----商业服务业等支出271万元,同比增长77.12%,增加收入118万元,增支的主要原因是省级先进技术信息及自主品牌建设专项资金增加。

----住房保障等支出4,047万元,同比增长23.46%,增加支出769万元,增支的主要原因是调资政策影响公积金提标及棚改专项支出增加。

二、政府性基金预算收支执行情况

1-7月份,全区政府性基金收入完成14,241万元,同比绝对增收,增收的主要原因是汽摩配城项目入库国有土地出让收入。

1-7月份,全区政府性基金支出完成12,349万元,同比增长265.03%,增加支出8,966万元,增支的主要原因是汽摩配城项目土地征地拆迁成本支出的增加。

 

三、全市一般公共预算收入完成情况

1-7月份,全市一般公共预算收入完成362,986万元,同比增长19.2%。其中:五个县(市)一般公共预算收入完成184,063万元,同比增长43.6%,增加收入9,543万元,市区一般公共预算收入完成178,923万元,同比下降14.8%,减少收入13,972万元。我区收入增幅和总量在五县二区中分别居第二位和第四位,完成序时进度与双塔区并列第二位。

朝阳市2017年1-7月公共财政预算收入完成情况表

 

                                       单位:万元

地 区

年初
预算数

本年完成

完成序时进度%

上年完成

收入增幅

合计

税收
收入

非税
收入

合计

税收
收入

非税
收入

本年%

上年%

本年比上年升降%

合 计

535600

362986

240526

122460

67.8

367415

242787

124628

-1.2

-20.4

19.2

 (一)县(市)

300800

184063

128042

56021

61.2

174520

126346

48174

5.5

-38.2

43.6

北票市  

54800

38002

21949

16053

69.3

32656

21836

10820

16.4

-54.0

70.4

凌源市  

90000

56273

37791

18482

62.5

53403

42088

11315

5.4

-6.4

11.8

朝阳县  

48000

24815

20661

4154

51.7

25738

20885

4853

-3.6

-38.3

34.7

建平县  

69000

42050

31817

10233

60.9

41829

27385

14444

0.5

-48.4

48.9

喀左县  

39000

22923

15824

7099

58.8

20894

14152

6742

9.7

-33.5

43.2

(二)市 区

234800

178923

112484

66439

76.2

192895

116441

76454

-7.2

7.5

-14.8

双塔区  

49000

33526

31472

2054

68.4

38973

36289

2684

-14.0

15.8

-29.8

龙城区

54700

37410

32060

5350

68.4

32435

30885

1550

15.3

33.1

-17.8

  燕都新区

2900

2916

2256

660

100.6

1769

1006

763

64.8

30.4

34.5

市本级

128200

105071

46696

58375

82.0

119718

48261

71457

-12.2

-0.2

-12.0

 

四、预算执行特点

(一)财政收入稳步增长,收入质量向好

年初以来,财政部门积极调度收入进度,确保收入均衡、及时入库。截至7月末,我区一般公共预算收入同比增加4,975万元,同比增长15.34%,延续了去年以来持续增长的态势。但收入增长幅度呈逐渐收窄态势。

 

(二)执收部门收入进度均高于序时进度

截止7月末,国税部门完成一般公共预算收入16,191万元,完成年度预算任务的63%,超序时进度4.67个百分点,超序时收入1,199万元;地税部门完成一般公共预算收入17,076万元,完成年度预算任务的67.23%,超序时进度8.9个百分点,超序时收入2,259万元;财政部门完成一般公共预算收入4,143万元,完成年度预算任务的115.08%,超序时进度56.75个百分点,超序时收入2,043万元。

 

各征收部门1-7月份收入进度分析表

 

 

 

 

 

 

          单位:万元

征收部门

年度收入目标

1-7月实际完成

序时目标

实际完成超预时目标

金额

进度%

金额

%

金额

%

国税部门

25,700

16,191

63.00

14,992

58.33

1,199

4.67

其中:龙城国税

23,100

14,348

62.11

13,475

58.33

873

3.78

开发国税

2,600

1,843

70.88

1,517

58.33

326

12.55

地税部门

25,400

17,076

67.23

14,817

58.33

2,259

8.90

其中:龙城地税

16,900

11,089

65.62

9,858

58.33

1,231

7.29

开发地税

8,500

5,987

70.44

4,958

58.33

1,029

12.11

财政部门

3,600

4,143

115.08

2,100

58.33

2,043

56.75

合 计

54,700

37,410

68.39

31,908

58.33

5,502

10.06

 

(三)非税收入成为增收的亮点

截至7月末,全区非税收入完成5,350万元,同比增长245%,增加收入3,800万元,占一般公共预算收入的比重由同期的4.8%提高到今年的14.3%,增加9.5个百分点,并在时点月份发挥着推动收入增长的关键作用。 

(四)民生和重点支出得到有效保障

年初以来,财政部门不断调整和优化支出结构,在加大收入征缴力度的同时,积极盘活财政存量资金,提高财政保障能力。在确保全区工资和企业养老保险按时发放的基础上,基本民生支出、机关运转支出、维稳支出、五个一工程支出和扶贫支出等重点领域均得到有效的保障,较好地服务了全区经济社会发展大局。1-7月份,全区用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房及文化体育方面的民生支出合计32,644万元,占一般公共预算支出的57%,与民生密切相关的农林水事务、交通运输、城乡社区事务、科学技术、商业服务业等事务等重点支出合计12,205万元,占一般公共预算支出的21.3%。

附件:2017年7月份执行情况

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