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2018年10月份财政预算执行情况

2018-12-11
来源:龙城区政府

一、预算执行总体情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

截至10月末,全区一般公共预算收入完成72,082 万元,完成年度收入目标69,570万元的103.6%,同比增长39.9%,增加收入20,561万元。其中:税收收入完成64,596万元,同比增长42%,增加收入19,092万元,占一般公共预算收入总量的89.6%;非税收入完成7,486万元,同比增长24.4%,增加收入1,469万元,占一般公共预算收入总量的10.4%

共享税种收入完成45,008万元,同比增长55.9%,增加收入16,133万元。

涉土四税完成10,309万元,同比下降6.4%,减少收入704万元。

各镇(街)及区本级财政收入完成情况:

一般公共预算收入总量分别为:西大营子镇1,950万元、七道泉子镇2,028万元、边杖子镇195万元、召都巴镇189万元、大平房镇580万元、联合镇414万元;新华街道652万元、向阳街道440万元、马山街道491万元、燕山街道81万元、海龙街道349万元、龙泉街道576万元,区本级64,137万元。

一般公共预算收入进度分别为:西大营子镇78%、七道泉子镇78%、边杖子镇120%、召都巴镇67%、大平房镇63%、联合镇144%;新华街道129%、向阳街道210%、马山街道206%、燕山街道47%、海龙街道42%、龙泉街道277%,区本级106%

一般公共预算收入增幅分别为:西大营子镇24.4%、七道泉子镇-0.1%、边杖子镇58.5%、召都巴镇-16%、大平房镇-12.7%、联合镇93.5%;新华街道226%、向阳街道1122.2%、马山街道140.7%、燕山街道252.2%、海龙街道-22.3%、龙泉街道722.9%,区本级40.3%

2、一般公共预算支出执行情况

全区一般公共预算支出完成90,241万元,同比增长10.4%,增加支出8,518万元。

3、预算执行因素分析

1)收入因素分析

增值税(50%)完成37,406万元,同比增长83.1%,增加收入16,976万元。增收主要原因是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比增收17,805万元。

企业所得税(40%)完成3,549万元,同比下降9.8%,减少收入387万元。减收主要原因:一是朝阳市龙城区农村信用合作联社同比减收236万元;二是燕山湖发电有限公司同比减收89万元。

个人所得税(40%)完成1,164万元,同比增长33.8%,增加收入294万元。增收主要当原因:一是国电电力朝阳热电有限公司同比增收63万元;二是中国人民财产保险股份有限公司朝阳市龙城支公司同比增收41万元;三是辽宁希波食品有限公司同比增收36万元;四是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比增收27万元。

房产税完成2,867万元,同比下降16.3%,减少收入557万元。减收主要原因:一是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比减收489万元;二是辽宁柏慧燕都食品有限公司同比减收189万元。

城镇土地使用税完成8,948万元,同比下降2.4%,减少收入215万元。减收主要原因是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比减收371万元。

土地增值税完成803万元,同比增长56.2%,增加收入289万元。增收主要原因是宏文热电有限公司同比增收297万元。

耕地占用税完成285万元,同比下降64.1%,减少509万元。减收主要原因是同期高新技术产业开发区管理委员会缴纳一次性税收554万元。

契税完成273万元,同比下降49.6%,减少收入269万元。减收主要原因:一是朝阳方圆通用机械加工厂同比减收39万元;二是朝阳光达化工有限公司同比减收61万元;三是朝阳开程生物科技有限公司同比减收150万元。

从重点行业看,制造业、 电力、燃气及水的生产和供应业和金融业税收均呈增长趋势。 1-10月份,五个重点行业共形成一般公共预算收入61,491万元,同比增长52.9%,增加收入21,280万元。

制造业本期完成41,373万元,同比增长103.3%,增加收入21,017万元。增收主要是鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比增收21,528万元。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业本期完成10,445万元,同比增长5.9%,增加收入582万元。增收主要原因:一是燕山湖发电有限公司同比增收106万元;二是朝阳宏文热电有限公司同比增收463万元。

建筑业本期完成3,376万元,同比下降8.7%,减少收入319万元。减收主要原因是朝阳安顺建筑工程有限公司同比减收243万元。

金融业本期完成3,160万元,同比增长4.5%,增加收入137万元。增收主要原因是中保龙城支公司同比增收436万元。

房地产业本期完成3,137万元,同比下降4.2%,减少收入137万元。减收主要原因是龙城区钰城城中村改造有限公司同比减收106万元。

从非税收入完成情况上看,全区非税收入完成7,486万元, 同比增长24.4%,增加收入1,469万元。增收主要原因是受增值税主体税种增收影响,教育费附加、地方教育费附加等附加税种同比增收。

2)支出因素分析

公共安全支出880万元,同比下降49%,减少支出844万元。支出下降的主要原因是检、法两院上划,支出同比相应减少。

教育支出11,317万元,同比增长14.2%,增加支出1,407万元,增支的主要原因是城乡中小学公用经费上级专项同比增加。

科学技术支出534万元,同比增长320.5%,增加支出407万元,增支的主要原因是联合镇香菇菌苗种植项目省科技专项资金支出增加。

社会保障和就业支出16,708万元,同比增长5.6%,增加支出879万元,增支的主要原因是城乡居民机关事业养老保险、优抚对象、就业补助、困难群众基本生活补助等上级专项及本级配套资金支出增加。

医疗卫生与计划生育支出12,285万元,同比增长1.3%,增加支出155万元,增支的主要原因是基本公共卫生、计生服务、新农合上级专项补助及本级配套资金支出同比增加。

城乡社区事务支出5,338元,同比增长50.6%,增加支出1,793万元,增支的主要原因是高新区新包装材料产业园区基础设施建设项目上级专项支出同比增加。

农林水事务支出12,561万元,同比下降13.7%,减少支出1,985万元,减支主要原因是中央水利工程建设、农业综合开发上级专项支出同比减少。

(二)政府性基金预算收支执行情况

截至10月末,全区政府性基金收入完成7,040万元,同比下降63%,减少收入11,962万元,减收的主要原因是上年我区征地形成的土地出让收入较多。

全区政府性基金支出完成6,901万元,同比下降68.1%,减少支出14,700万元,减收的主要原因是上年存在服务业集聚区文化路与文昌路、高新区中兴街与文体路征地成本等一次性支出。

二、全市一般公共预算收入完成情况

1-10月份,全市一般公共预算收入完成626,772万元,同比增长23.3%。其中:五个县(市)一般公共预算收入完成291,811万元,同比增长13.8%;市区一般公共预算收入完成334,961万元,同比增长32.9%。在全市五县二区中,我区收入进度、收入增幅和税收增幅居第一位,收入总量和非税占比居第二位。

 

三、预算执行的特点和存在问题

(一)提前完成全年收入任务

截至10月末,全区一般公共预算收入完成72,082 万元,完成年度收入目标的103.6%,提前两个月完成全年收入任务,领跑全市收入进度和增幅。

(二)收入质量和总量均创新高

从收入结构看,税收收入占一般公共预算收入总量的89.6%,同比提升1.3个百分点;税收收入增幅42%,同比增加27.9个百分点;反映实体企业状况的增值税、所得税等省市共享税收实现45,008万元,同比增长55.9%,占一般公共预算的比重由去年的56%,上升到62.4%,增加6.4个百分点;反映对土地依赖程度的涉土四税完成10,309万元,同比下降6.4%,占一般公共算的比重由去年的21.4%,下降到14.3%,减少7.1个百分点;非税收入占比下降1.3个百分点。从收入总量看,全区一般公共预算收入总量突破7亿元,达到72082万元,前10个月的收入总量已达到去年全年收入总量的119.6%,超过2016年全年收入总量23,623万元,是2015年收入总量1.8倍。

(三)支柱企业对收入增长拉动作用明显

截至10月末,全区(全口径)税收超亿元的企业二户,其中:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司49,758万元、朝阳燕山湖发电有限公司14,282万元;纳税超千万企业中:议通金属再生资源有限公司缴税7,252万元、浪马轮胎有限责任公司缴税2,695万元、中国人民财产保险股份有限公司朝阳市龙城支公司缴税1,782万元。这五户企业共缴纳税费75770万元,形成地方财政一般公共预算收入44,650万元,同比增加收入21,397万元,其收入总量占全区收入总量的61.9%,收入增量占全区收入增量的104%

(四)民生和重点支出得到有效保障

年初以来,财政部门不断调整和优化支出结构,在加大收入征缴力度的同时,积极盘活财政存量资金,提高财政保障能力。在确保全区工资和企业养老保险按时发放的基础上,基本民生支出、机关运转支出、维稳支出、五个一工程支出和扶贫支出等重点领域均得到了有效保障,较好地服务了全区经济社会发展大局。1-10月份,全区用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房及文化体育方面的民生支出合计50,281万元,占一般公共预算支出的55.7%,与民生密切相关的农林水事务、交通运输、城乡社区事务、科学技术、商业服务业等事务等重点支出合计24,139万元,占一般公共预算支出的26.7%

(五)镇街收入进度不均衡

受调整区镇财政体制调整等因累影响,6个镇一般公共预算收入累计完成5,356万元,同比增长11.1%,增加收入533万元。其中:边杖子镇和联合镇已提前完成全年收入任务,分别完成收入任务的120%144%,分别超收32万元和126万元;西大营子镇实现了收入正增长。

6个街道收入形势明显好于各镇,截至10月末累计完成一般公共预算收入2,589万元,同比增长163.7%,增加收入1,607万元。其中:新华街道、向阳街道、马山街道和龙泉街道已提前完成全年收入任务,分别完成收入任务的129%210%206%277%,分别超收145万元、230万元、253万元和368万元;燕山街道收入实现了正增长。

由于各镇国库分设、税务部门合并、企业正在交接当中等原因,目前镇街收入增长原因区财政正在核实。

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