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关于朝阳市龙城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

2016-01-15

——2015年12月16日在朝阳市龙城区第八届人民代表大会第四次会议上
龙城区财政局局长 杨德昌

各位代表:
    我受区人民政府委托,向大会报告全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。
    一、2015年预算执行情况
   (一)公共财政预算执行情况
    1、公共财政预算收入情况: 2015年,我区公共财政预算收入预计完成39,300万元,为年度调整任务的100%,其中:税收收入预计完成35,864万元;非税收入预计完成3,436万元。按征收部门划分,国税部门预计完成8,581万元,地税部门预计完成28,551万元,财政部门预计完成2,168万元。
    2、公共财政预算支出情况:2015年,我区公共财政预算支出预计完成85,137万元。主要支出项目预计完成情况为:一般公共服务支出11,806万元,比上年下降5%,减少支出613万元;公共安全支出1,884万元,比上年下降37%,减少支出1,101万元;教育支出12,059万元,比上年增长13.7%,增加支出1,449万元;科学技术支出297万元,比上年下降82.7%,减少支出1,418万元;社会保障和就业支出15,039万元,比上年下降5.7%,减少支出907万元;医疗卫生与计划生育支出11,794万元,比上年增长11.5%,增加支出1,218万元;城乡社区事务支出6,500万元,比上年下降66%,减少支出12,551万元;农林水支出12,661万元,比上年下降11%,减少支出1,541万元。
    3、收支平衡情况:2015年,我区公共财政预算收入预计完成39,300万元,加上上级补助收入、调入资金和上年结转结余收入,收入总计110,543万元;2015年,我区公共财政预算支出预计完成85,137万元,加上上解省、市支出总计109,941万元;收入和支出相抵后,年终滚存结余602万元,其中:结转下年支出475万元,净结余127万元。
   (二)政府性基金预算执行情况
    2015年,我区政府性基金收入预计完成704万元,加上上级补助和上年结转结余收入,收入总计13,523万元;2015年,我区政府性基金支出预计完成5,581万元,调出资金4,941万元,收入和支出相抵后,年终结余3,001万元。
    各位代表,2015年,受经济下行压力加大及减收增支因素增多影响,全区财税工作任务重、压力大。在区委的正确领导下,财税等部门密切配合、科学运筹、扎实工作,有效地保障了民生和重点支出,保持了全区经济的平稳运行、社会的和谐稳定。
    第一,加强收入征管,确保各项收入应收尽收。在加强税收征管方面,财税部门密切配合,采取有效措施,切实加大收入征管力度,努力提高财政收入质量。通过强化征管、明确任务、挖掘税源、加强调度,实行信息共享,定期研判收入形势,及时解决组织收入中存在的困难和问题,保证收入质量,确保收入结构合理。在加强非税收入征管方面,按照依法征收、应收尽收、统筹安排税收与非税收入的原则,科学制定非税收入年度征收计划,不断提高财政收入质量;编制并公布了《2015年全区部门和单位非税收入项目目录》(朝龙财发[2015]27号),明确了各执收单位的收费项目,从源头上杜绝了乱收费等现象的发生。在盘活财政存量资金方面,按照辽宁省财政厅《转发财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(辽财预[2015]117号)要求,认真开展了财政存量资金盘活工作,在全市各县(市)区中工作突出、效果明显。在积极向上争取各类财政性资金方面,认真研读国家和省市有关政策和制度,积极向上争取各类财政性资金,有效缓解了我区财政资金紧张局面,有力地支持了全区经济和各项社会事业的发展。
    第二,加强结构调整,努力促进经济持续健康发展。在促进企业发展和重点项目建设方面,筹集资金4,068万元,支持企业的升级改造、技术创新、扩大再生产以及服务业集聚区项目建设,并为重机集团搬迁改造贷款项目提供了抵押担保服务。在支持城乡建设方面,筹集资金8,698万元,用于园区基础设施建设、回迁户安置补助、回迁楼房款、城乡公路养护、项目征地拆迁等支出。在改善生态环境方面,筹集资金962万元,重点支持了城乡环境整治、青山工程生态治理项目;筹集资金3,178万元,用于植树造林、农村新能源建设和凌河流域生态治理项目。在政府金融服务方面,积极推动我区金融项目创新,稳步发展小微金融,促进企业上市融资;进一步加强政府、企业和银行之间的合作,拓宽融资渠道,促进全区经济持续健康发展。加强小贷公司、担保公司以及保险公司的日常监管,加大防范和处理非法集资的宣传和打击力度,规范我区金融秩序,创建良好的金融环境。
    第三,保障和改善民生,努力促进社会事业和谐发展。继续调整和优化财政支出结构,保障了民生、法定、社会事业等重点支出的资金需求,预计全年用于民生和重点项目建设方面支出58,100万元。重点工作如下:完成全区财政供养人员工资调整工作。按照省市区的相关要求,克服时间紧、任务重、财力不足等重重困难,多方筹集资金6,825万元,兑现了全区财政供养人员新增及补发工资,调整补发了在职人员住房公积金,同时按调资后新标准发放了年终一次性奖金。加强社会保障工作。安排落实各类社会保障资金32,180万元,保障了社保群体待遇的落实;筹集资金226万元,用于下岗再就业及妇女小额贷款贴息、日光温室、大田玉米保险等各类财政配套资金支出。落实强农惠农政策。筹集资金2,264万元,用于发放水库移民补助和粮食综合补贴;筹集资金7,154万元,用于村内道路、美丽乡村、扶贫安置、节水滴灌、农业产业化以及村级组织运转等支出。支持文化教育事业发展。筹集资金4,155万元,用于教育经费、校舍建设,以及文化、体育等项目支出。推进保障性安居工程建设。严格按照辽宁省《城镇保障性安居工程专项资金管理办法》,及时拨付各类保障性安居工程资金5,289万元,为确保项目如期完工提供了资金支持。
    第四,深化各项财政改革,努力完善公共财政体系。一是依法推进预决算信息公开工作,进一步打造“阳光政府”和“阳光财政”。按照新《预算法》要求,印发了《关于做好2015年区本级预算信息公开工作的通知》(朝龙财发[2015]6号)和《关于做好2014年区本级部门决算和三公经费决算公开工作的通知》(朝龙财发〔2015〕44号),进一步明确了公开主体、公开时间、公开形式和公开内容。在政府门户网站设立了公开专栏,确保我区预决算信息公开工作及时推进。二是积极推进预算绩效管理工作,提高资金使用效益。严格执行《关于印发龙城区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(朝龙财发[2014]85号)要求,认真研究评价项目和绩效目标,打造全过程的预算绩效管理模式。三是完成全区镇级国库集中支付制度改革,继续推进非税收入收缴、公务卡以及预算执行动态监控等国库管理制度改革。四是积极稳步推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作。全区6个镇、20个惠农补贴项目已全部实现了“一卡通”发放。五是进一步推进乡镇财政规范化建设。全区6个镇便民服务中心全部投入使用,提高了工作效率,方便了群众办事,标志着我区乡镇财政规范化建设工作又上了一个新台阶。
    第五,强化工作措施,努力提升财政管理水平。进一步加强财政监督工作。开展了盘活财政存量资金、会计信息质量及镇街综合财务管理等项检查,并对检查中发现的问题及时进行了处理。截止目前,共收回各类财政性资金2,975万元,确保了财政资金的使用安全。进一步加强规模以上企业财务管理工作。强化企业财务会计基础工作,不断提高企业会计信息质量,提升企业管理水平和市场竞争力。进一步加强财政投资审核工作。建立工程项目支出预算事前审核机制,严格执行投资审核管理办法,全年共审核各类建设项目251个,审核资金30,449万元,节省资金6,638万元,审减率达22%。进一步强化政府采购工作。全年共实施财政拨款的政府采购项目33项,采购支出957万元,比采购预算节约资金110万元,节支率达10%。进一步提高行政事业单位资产监管水平。一是进一步完善国有资产管理制度,规范了国有资产购置、使用、处置等管理程序,制定并印发了《关于朝阳市龙城区行政事业单位国有资产管理办法的通知》(朝龙政发[2015]3号);二是下发《关于开展全区行政事业单位固定资产清查的通知》(朝龙政办发[2015]68号),对全区119个行政事业单位的固定资产进行了清查,保证了资产信息的真实准确;三是提高国有资产使用效率,积极盘活存量资产,收回了朝阳供电公司闲置的油库及液化气站土地使用权,对原房产处办公房等房产公开挂牌拍卖。全年共实现国有资产收入410万元;四是积极组建国有独资公司,为政府投融资搭建平台;办理房屋土地产权证件,为融资提供有效抵押资产, 全力保障了融资需求。完成了朝阳当凯电力开关有限公司贷款抵押资产置换和棚改项目贷款资产注入、股权转让工作。进一步加强政府性债务管理工作。按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)文件要求,不断建立健全政府性债务管理机制。2015年,我区新增政府债务全部按照法定程序上报区人大常委会批准。积极向上级争取一、二、三期政府债券资金,化解我区到期的各类政府债务1.2亿元。积极向市政府、市财政局汇报我区政府债务偿还中遇到的困难,争取各方的理解与支持,全年市财政局帮助我区偿还各类到期债务本息1.5亿元。进一步加强融资工作。积极争取国家棚户区改造政策性贷款,全年申报项目区15个,融资总额12.23亿元,有效地化解了动迁居民回迁和房地产去存量问题;新组建国有投融资(资产管理)公司6个,支持了五大园景区和新市镇的投融资平台建设;围绕各金融机构项目贷款新品种,包装融资项目8个,更好地促进了全区重点项目的落实和社会稳定,实现了我区融资工作的新突破。
    2015年财政工作虽然取得了一定成绩,但还存在着不可忽视的问题。一是收入规模大幅下降,刚性支出大幅增长,财政收支矛盾加剧,稳增长、调结构、保民生任务十分艰巨。二是政府债务偿还压力大,偿债风险增加。三是财政收入质量和结构有待优化,财政收入对房地产行业依存度依然较大。对此,我们要高度重视,在今后的工作中认真加以解决。
    二、2016年财政收支预算草案
   (一)公共财政收支预算草案
    1、收入预算草案: 2016年,我区公共财政预算收入40,100万元,上级补助及各类返还性收入等41,395万元,上年结转结余收入602万元,收入总计82,097万元。
    2、支出预算草案:2016年,我区公共财政支出预算安排81,495万元。其中:一般公共服务支出8,207万元,公共安全支出1,781万元,教育支出9,100万元,科学技术支出83万元,社会保障和就业支出15,402万元,医疗卫生与计划生育支出9,701万元,城乡社区事务支出706万元,农林水事务支出5,872万元,其他各项支出合计5,442万元,上解省、市支出25,201万元。收入和支出相抵后,年终滚存结余602万元,其中:结转下年支出475万元,净结余127万元。
   (二)政府性基金预算草案
    2016年,政府性基金上级补助收入384万元,上年结转结余收入3,001万元,收入总计3,385万元;2016年,政府性基金支出384万元,收入和支出相抵后,年终结余3,001万元。  
    三、稳中求进,改革创新,努力完成全年财政预算任务
    2016年是“十三五”规划的开局之年,是国家全面落实依法治国、财政部门落实依法理财的推进期,更是经济增长模式转换的攻坚期。全区财税部门要紧紧抓住新一轮东北振兴和突破辽西北战略的契机,全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会、中央“四个着力”、省委“四个驱动”和培育“六个新的增长点”精神,以“五个一工程”为统领,全面做好2016年财税各项重点工作:
    第一,加大收入征管力度,确保应收尽收。进一步加强税收征管力度,完善征管体系,做到应收尽收;严格控制税收减免,堵塞漏洞;加大非税收入征缴和闲置国有资产处置力度,确保非税收入及时足额入库,国有资产安全有效使用;优化财政收入结构,努力降低非税收入和涉土四税占比;加大财政存量资金盘活力度,提高资金调控能力;加大财政收入质量监督检查力度,努力做实收入;积极向上争取各类政策和资金支持,扩大政府可支配财力规模。
    第二,加大融资工作力度,确保重点项目推进。采取信托贷款、委托贷款、贸易贷款、土储贷款等多种融资方式,突破融资瓶颈,加大资金的筹集力度;通过召开银政企座谈会,深入宣传金融政策,积极推进企业与政策性银行、商业银行以及证券公司等金融机构的战略合作,实现银企共赢;精心筛选符合信贷政策的土地整理、城镇化建设等项目进行对接,实现投资多元化、融资渠道多样化、城市建设市场化的目的;围绕现有产业集群,强化主导产业发展,搭建融资平台,积极拓宽融资渠道,实现直接融资和间接融资相互促进、平衡发展,全力推进“五个一”工程建设步伐。
    第三,加大财政支持力度,确保经济稳定增长。充分发挥财政政策和资金的导向作用,推动企业技术改造、技术创新、节能减排和环境保护等项目的实施;认真落实好结构性减税政策,特别是认真落实好国家支持小微企业财税政策,减轻中小企业税费负担,缓解中小企业融资难问题;加大农业投入,支持发展现代农业;加强生态环境建设,进一步加大凌河流域生态环境综合治理力度。
    第四,加大民生投入力度,确保社会和谐发展。进一步优化财政支出结构,压缩一般性支出,继续树立过紧日子的思想,努力筹措资金,保证全区重点民生工程资金需求。完善教育经费保障机制,促进义务教育均衡发展。进一步健全城乡居民养老保险体系,巩固和完善基层医疗卫生体系,扎实推进保障性安居工程和落实好就业再就业政策。严格落实国家惠农政策,不断完善财政支农资金监督管理机制,继续扩大农民科技培训和农业科技化普及范围,促进农业增产、农民增收。
    第五,加大财税改革力度,确保改革深入推进。严格执行新《预算法》,建立健全全面规范、公开透明的预算制度。继续深入推进预决算信息公开、预算绩效管理等财政预算管理制度改革、国库集中支付、非税收入收缴、公务卡以及预算执行动态监控等国库管理制度改革,进一步完善我区公共财政体系。
    第六,加大财政管理力度,确保资金有效使用。加强预算执行,严格预算约束;加强国有资产管理,确保国有资产保值增值;加强政府债务管理,建立健全政府性债务风险评估及防控机制;加强投资审核和政府采购工作,做到公开、公平、公正;加强会计基础工作,规范会计从业行为;加强财政监督检查,确保财政资金使用安全、有效。
    各位代表,2016年财税工作任务十分繁重,是机遇与挑战并存的一年,我们要在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,以全面深化财税改革为引领,攻坚克难,扎实工作,为推动全区经济社会和谐发展而努力奋斗!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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