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2020年财政预算执行情况
2021-01-26

2020年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下,在上级财政部门的支持帮助下,克服疫情和经济下行减收困难,大力提质增效,注重结构调整,务实尽责、开拓创新、攻坚克难,不仅圆满完成了财政年度收入任务,而且保障了“三保”、疫情防控、脱贫攻坚、信访维稳等民生和重点领域支出

一、预算执行总体情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2020年,全区一般公共预算收入完成88,640万元,完成年度调整收入目标85,400万元的103.8%,超均衡收入进度3.8个百分点,同比增长7.4%,增加收入6,140万元。其中:税收收入完成76,209万元,同比增长0.9%,增加收入647万元,占一般公共预算收入总量的86%;非税收入完成12,431万元,同比增长79.2%,增加收入5,493万元,占一般公共预算收入总量的14%

各镇(街)及区本级一般公共预算收入总量分别为:西大营子镇3,241万元、七道泉子镇2,992万元、边杖子镇535万元、召都巴镇235万元、大平房镇905万元、联合镇921万元;新华街道487万元、海龙街道214万元、龙泉街道527万元,区本级78,583万元。

一般公共预算收入进度分别为:西大营子镇77.8%、七道泉子镇80.8%、边杖子镇69%、召都巴镇74.8%、大平房镇63.1%、联合镇111.2%;新华街道56.6%、海龙街道34%、龙泉街道100.2%,区本级108.9%

一般公共预算收入同比增幅分别为:西大营子镇0.7%、七道泉子镇-9.1%、边杖子镇-20.6%、召都巴镇-13.9%、大平房镇-27.4%、联合镇27.9%;新华街道-35%、海龙街道-60.9%、龙泉街道15.3%,区本级10.2%

2、一般公共预算支出执行情况

全区一般公共预算支出完成142,528万元同比增长9.5%,增加支出12,409万元。

3、预算执行因素分析

1)收入因素分析

共享税种收入完成50,906 万元,同比下降5.4%,减少收入2,917万元。占全区一般公共预算收入比重的57.4%,同比下降了8个百分点。其中:

增值税(50%)完成35,977万元,同比下降18.3%,减少收入8,064万元。增(减)收主要原因:朝阳浪马轮胎有限责任公司同比减收3,663万元;朝阳燕山湖发电有限公司同比减收2,675万元;鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比减收1,627万元;朝阳议通金属再生资源有限公司同比减收1,483万元;朝阳市城发建筑工程有限公司第一分公司同比增收512万元;朝阳微电子科技股份有限公司同比增收415万元;朝阳龙腾重阳地产开发有限公司同比增收251万元;朝阳诚建建设有限公司同比增收234万元。

企业所得税(40%)完8,455万元,同比增长66.3%,增加收入3,371万元。增(减)收主要原因:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比增收3,258万元;朝阳微电子科技股份有限公司同比增收458万元;辽宁柏慧燕都食品有限公司同比增收368万元;浪马轮胎同比增收183万元;人民康泰同比增收123万元;朝阳燕山湖发电有限公司同比减收751万元;朝阳议通金属再生资源有限公司同比减收213万元。

个人所得税(40%)完成2,834万元,同比增长116.2%,增加收入1,523万元。增收主要原因:辽宁柏慧燕都食品有限公司同比增收716万元;朝阳微电子科技股份有限公司同比增收474万元;浪马轮胎同比增收400万元。

房产税完成3,640万元,同比增长7.5%,增加收入253万元。增(减)收主要原因:辽宁华源嘉晨米业同比增收293万元;柏慧燕都同比增收168万元;鞍钢集团朝阳钢铁同比减收83万元。

    涉土四税收入完成17,242万元,同比增长32.1%,增加收入4,185 万元。占全区一般公共预算收入比重的19.5%,同比增长4个百分点。其中:

城镇土地使用税完成10,375万元,同比增长7.1%,增加收入686万元。增(减)收主要原因:辽宁华源嘉晨米业增收1,029万元;朝阳市龙城区农村信用合作联社同比增收219万元;国电电力朝阳发电厂同比减收160万元;朝阳燕山湖发电有限公司同比减收49万元。

土地增值税完成1,313万元,同比增长47%,增加收入420万元。增收主要原因:朝阳龙腾重阳地产开发有限公司同比增收203万元;朝阳市龙城区东三家城中村改造开发有限公司同比增收124万元;朝阳亚琦置业有限公司同比增收63万元;朝阳义利世好房地产开发有限公司同比增收51万元。

耕地占用税完成1,262万元,同比增长16.2%,增加收入176万元。增收主要原因:朝阳亚琦置业有限公司同比增收132万元。

契税完成4,292万元,同比增长209%,增加收入2,903万元。增(减)收主要原因:朝阳亚琦置业同比增收1,983万元;朝阳永盛七星房屋开发同比增收377万元;建平农商行同比增收376万元;龙城区农信社同比增收264万元;鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司同比增收183万元;嘉寓新新节能科技(朝阳)有限公司同比增收165万元;朝阳市昆易传媒有限公司同比增收159万元;佳慧城中村改造同比增收150万元;正华佛瑞达同比增收125万元;鹏宇房地产同比增收107万元;润隆实业同比减收468万元;重型机器同比减收294万元;中国人寿保险朝阳分公司同比减收182万元。

从重点行业看,五个重点行业共形成一般公共预算收入69,710万元,占全区一般公共预算收入78.6%,同比增长0.5%,增加收入376万元。

制造业本期完成44,653万元,同比下降0.8%,减少收入365万元。增()收主要原因:鞍钢集团朝阳钢铁有限公司同比增收1,604元;朝阳微电子科技股份有限公司同比增收1,437万元;辽宁柏慧燕都食品有限公司同比增收1,343万元;朝阳双星铸钢同比增收143万元朝阳浪马轮胎有限责任公司同比减收2,902万元;朝阳议通金属再生资源有限公司同比减收2,237万元。

金融业本期完成3,228万元,同比增长4.3%,增加收入133万元。增(减)收主要原因: 朝阳市龙城区农村信用合作联社同比增收502万元;中国人民财产保险龙城支公司同比减收373万元;阳光财产保险股份有限公司朝阳中心支公司同比减收125万元。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业本期完成8,150万元,同比下降31.2 %,减少收入3,703万元。减收主要原因朝阳燕山湖发电有限公司同比减收3,512万元;国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂同比减收206万元。

建筑业本期完成6,484万元,同比增长10.9%,增加收入637万元。增收主要原因:朝阳市城发建筑工程有限公司同比增收630万元。

房地产业本期完成7,196万元,同比增长104.3%,增加收入3,674万元。增收主要原因:朝阳亚琦置业有限公司同比增收2,228万元;朝阳龙腾重阳地产开发公司同比增收488万;朝阳永盛七星房屋开发有限公司同比增收450万元。

    从非税收入完成情况上看,全区非税收入完成12,431万元,同比增长79.2%,增加收入5,493万元。增收主要原因:国有资源有偿使用收入同比增收。

2)支出因素分析

202012月,全区一般公共预算支出完成142,528万元,同比增长9.5%,增加支出12,409万元其中:

一般公共服务支出19,695万元,同比基本持平。

公共安全支出完成635万元,同比下降39.9%,减少支出422万元。减支的主要原因是上年司法局存在政法上级专项支出。

教育支出完成16,849万元,同比增长6.7%,增加支出1,055万元,增支的主要原因是补发教师绩效奖、班主任费及乡镇教师工作补贴支出同比增加。

社会保障和就业支出完成21,745万元,同比增长4%,增加支出833万元,增支的主要原因是均衡性转移支付中央直达城乡居民养老保险、退役士兵保险及企业军转困难补助及残疾人事业等上级专项支出同比增加。

医疗卫生与计划生育支出完成8,314万元,同比下降39.4%,减少支出5,398万元,减支的主要原因是新农合省统筹后,上级专项同比减少。

城乡社区事务支出完成16,966元,同比增长172.5%,增加支出10,741万元,增支的主要原因是鸟化石园区旅游度假区梧桐公馆、高新区道路拆迁改移、农村环境卫生整治及拆违工程垃圾清运等支出同比增加

农林水事务支出完成29,262万元,同比增长2.5%,增加支出708万元,增支主要原因是上年存在突破辽西北发展上级专项资金支出

(二)政府性基金预算收支执行情况

2020年,全区政府性基金收入完成83,873万元,同比增长894.9%,增加收入75,443万元,增收的主要原因是高新区亚琦、化石园区兴盛项目、佳惠龙泉家园二期、枫香雅郡三期、嘉寓科技等项目征地形成的土地出让收入入库同比增加。

2020年,政府性基金支出完成111,367万元,同比增长152.4%,增加支出67,246万元,增支的主要原因是高新区鑫丰机械、亚琦、佳慧、枫香雅郡三期、化石园区兴盛、嘉寓科技等项目征地形成的土地出让成本支出同比增加。

二、全市一般公共预算收入完成情况

2020年,全市一般公共预算收入完成777,734万元,同比增长4.2%。其中:五个县(市)一般公共预算收入完成440,811万元,同比增长14.7%;市区一般公共预算收入完成336,923万元,同比下降7%。在全市五县二区中,我区收入进度和非税收入占比居第一位、收入总量居第三位、收入增幅居第六位。

  三、预算执行的特点和存在问题

(一)圆满完成年度收入任务

2020年,受新冠肺炎疫情、减税降费、经济下行和同期收入基数较高等多重因素影响,财税部门组织收入压力巨大,前三季度财政收入一直处于负增长态势。在区委、区政府的正确领导下,财税部门坚定信心、克服困难,在园区、国土和住建等部门的支持下,通过开展支柱企业税源调查、园区土地征占和项目建设涉税信息共享等措施,保存量、抓增量,10月份当月收入超亿元,并首次实现了收入正增长,11-12月保持了收入平稳增长态势,全年一般公共预算收入完成88,640万元,同比增长7.4%,圆满完成了年度调整收入任务。

从一般公共预算收入四个季度收入节点来看,增幅分别为-15.9%-5.6%-4.2%7.4%,其中,税收收入增幅分别为-26.4%-28.2%-12.6%0.9%,增值税四个季度增幅分别为-38.8%-44.8%-25.5%-18.3%,三项指标均呈逐渐上升趋势,并从四季度初开始,实现增幅由负转正。

(二)骨干企业支撑作用明显

2020年,全区纳税超亿元的企业三户,其中朝阳钢铁38,883万元,浪马轮胎12,471万元,燕山湖发电有限公司10,803;纳税超千万的企业九户,其中朝阳微电子科技股份有限公司4,597万元;柏慧燕都食品有限公司3,266万元;议通金属再生资源有限公司3,173万元;人民康泰大药房连锁有限公司2,838万元;朝阳亚琦置业有限公司2,259;辽宁华源嘉晨米业仓储有限公司1,322万元;朝阳润龙实业发展有限公司1,264;朝阳市城发建筑工程有限公司第一分公司1,156万元;龙城区农村信用合作联社1,012万元。这十二户企业形成地方财政一般公共预算收入48,234万元,占全区收入总量的54.4%

(三)“三保”和重点支出得到有效保障

2020年,面对收入下降、“三保支出”和防疫等刚性支出持续增长的不利局面,区财政多方筹集资金、积极调整和优化支出结构,保重点支出需求。同时处理好厉行节约、压缩一般和保证重点、优化结构的关系,合理安排和调度资金。以保刚性、保民生、促增长等作为工作核心,在确保全区公教人员工资正常发放的基础上,预发了2019年公务员和事业人员绩效工资、发放了农村教师差异化补助、补发了2015-2017年乡镇工作补贴、提高并补发了班主任津贴、临时用工最低用工标准和基层公务员车补标准。在这基础上又,筹集资金全力支持脱贫攻坚、疫情防控、信访维稳、环境整治和园区建设等重点工作,持续努力增加教育、科技、文化、卫生等公共事业的投入。全区用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房及文化体育方面的民生支出合计60,851万元,占一般公共预算支出的42.7%。与民生密切相关的农林水事务、交通运输、城乡社区事务、科学技术、商业服务业等事务等重点支出合计49,807万元,占一般公共预算支出的34.9%。与GDP相关的八项支出完成86,697万元,占一般公共预算支出的60.8%。疫情防控投入资金1757.26万元,其中:区级投入资金959.52万元。

(四)国库资金调度困难

2020年,我区一般公共预算完成88,640万元,按现行财政体制上解上级支出58,278万元,占到了收入总量的65.7%,我区收入近三分之二被上级财政所调控;地方非税收入部分,基本上即征即返,可以说目前我区仍处于“吃饭财政”状态,日常财政资金调度十分困难。由于财政资金调度过份依赖上级财政,受今年市对区资金调度压缩历史往来等因素影响,资金调度迟缓,保障能力受限,全年之所以能够实现收支平衡,一是国家考虑疫情对地方经济的影响,增加了中央直达特殊转移支付资金,明年这一部分资金是否继续下达现在还不明朗;二是财政将部分项目资金安排在下一年度支付。因此,明年财政支出压力还将继续存在,各部门还需继续树立“过紧日子”的思想。

(五)非税收入占比较大

2020年,全区非税收入完成12,431万元,增幅79.2%,增加收入5,493万元,占一般公共预算收入总量的14%,同比增长5.6个百分点,是近八年来我区非税占比的峰值。税收和非税占比的一降一升,表明我区目前存量企业创税能力还未扭转,收入主要靠非税拉动,而非税收入往往具有一次性和不确定性,因此我区收入结构亟待改善。

2013年至2020年非税收入占一般公共预算收入比例图

(六)镇街收入进度不均衡

从镇街收入预算执行来看,收入不均衡状况十分明显。从收入进度方面看,全区收入进度103.8%,其中:区本级108.9%6个镇78.7%3个街道60.9%9个镇街中只有联合镇和龙泉街道完成了收入任务,收入进度分别为111.2%100.2%,收入进度最少的镇、街只完成了年度收入任务的63.1%34%。从收入增幅方面看,全区收入增幅为7.4%,其中:区本级10.2%6个乡镇-6.3%3个街道-29.9%9个镇街中只有联合镇和龙泉街道收入增幅达到全区平均水平,分别为27.9%15.3%西大营子镇收入同比增长0.7%实现了正增长,其他镇街均呈负增长态势,个别甚至达到-60.9%

 


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